Budgets et rapports financiers
Le Service des finances, responsable de la planification et de la vérification de l’ensemble des activités financières de la Ville, doit voir à l’élaboration et au suivi de son budget annuel.
Les budgets et rapports financiers sont disponibles ici-bas.
| REVENUS | 2017 | 2018 | ||
| Taxes générales | 11 465 500 $ | 71,89 % | 11 769 290 $ | 71,13 % |
| Eau | 146 560 $ | 0,92 % | 168 440 $ | 1,02 % |
| Matières résiduelles | 835 150 $ | 5,24 % | 856 400 $ | 5,18 % |
| Taxes sur une autre base | 517 020 $ | 3,24 % | 529 210 $ | 3,20 % |
| Service de la dette | 245 550 $ | 1,54 % | 245 920 $ | 1,49 % |
| Paiements tenant lieu de taxes | 120 280 $ | 0,75 % | 120 490 $ | 0,73 % |
| Autres revenus | 1 944 180 $ | 12,19 % | 2 156 410 $ | 13,03 % |
| Transferts | 674 790 $ | 4,23 % | 699 640 $ | 4,23 % |
| TOTAL | 15 949 030 $ | 100 % | 16 545 800 | 100 % |
| CHARGES | 2017 | 2018 | ||
| Administration générale | 2 527 240 $ | 15,85 % | 2 323 010 $ | 14,04 % |
| Sécurité publique | 3 135 870 $ | 19,66 % | 3 130 050 $ | 18,92 % |
| Transport | 3 343 350 $ | 20,96 % | 3 810 290 $ | 23,03 % |
| Hygiène du milieu | 1 709 600 $ | 10,72 % | 1 794 510 $ | 10,85 % |
| Santé et Bien-être | 4 500 $ | 0,03 % | 4 500 $ | 0,03 % |
| Aménagement et urbanisme | 578 370 $ | 3,63 % | 596 230 $ | 3,60 % |
| Activités récréatives | 1 629 890 $ | 10,22 % | 1 905 750 $ | 11,52 % |
| Activités culturelles | 671 960 $ | 4,21 % | 688 880 $ | 4,16 % |
| Frais de financement | 459 720 $ | 2,88 % | 429 510 $ | 2,60 % |
| Affectations | 1 888 530 $ | 11,84 % | 1 863 070 $ | 11,26 % |
| TOTAL | 15 949 030 $ | 100 % | 16 545 800 $ | 100 % |
| Taux de taxes sur la valeur foncière | 2017 | 2018 | ||
| Résiduelle (Résidentielle et autre) | 0,6405 | 0,6405 | ||
| Immeubles de six logements ou plus | 0,6405 | 0,6405 | ||
| Immeubles non résidentiels | 0,8247 | 0,8247 | ||
| Immeubles industriels | 0,7903 | 0,7903 | ||
| Immeubles agricoles | 0,6405 | 0,6405 | ||
| Service de la dette | 0,1055 | 0,1050 | ||
| Taux de taxe sur la valeur foncière – secteur | 2017 | 2018 | ||
| Réserve financière – entretien des réseaux d’aqueduc |
0,0250 | 0,0250 | ||
| Tarification | 2017 | 2018 | ||
| Compensation – terrains vacants | 25 à 100 $ | 25 $ à 100 $ | ||
| Enlèvement des ordures résidentielles
|
72 $ | 72 $ | ||
| Enlèvement des ordures commerciales
|
7,50 $ à 250 $ | 7,50 $ à 250 $ | ||
| Collecte sélective résidentielle | 20 $ | 25 $ | ||
| Collecte sélective commerciale | 5 $ à 30 $ | 5 $ à 53 $ | ||
| Collecte des matières compostables résidentielles | 35 $ | 30 4 | ||
| Collecte des matières compostables commerciales | 5 $ à 45 $ | 5 $ à 58 $ | ||
| Eau – habitation unifamiliale | 225 $ | 225 $ | ||
| Contrôle des insectes piqueurs | 46 $ | 46 $ | ||
Communiqué – La Ville de Saint-Colomban adopte un budget sans hausse de taxes résidentielles
| DESCRIPTION | En cours | 2 018 | 2 019 | 2 020 | TOTAL |
| DÉPENSES D’INVESTISSEMENT | |||||
| ADMINISTRATION | |||||
| Réaménagement des bureaux et achat de mobilier | 31 500 $ | 31 500 $ | |||
| Refonte et implantation du logo de la Ville | 16 000 $ | 16 000 $ | |||
| Refonte de la signalétique sur le territoire | 17 000 $ | 79 000 $ | 96 000 $ | ||
| TOTAL | 31 500 $ | 33 000 $ | 79 000 $ | 143 500 $ | |
| SÉCURITÉ CIVILE | |||||
| – $ | |||||
| TOTAL | 0 $ | 0 $ | 0 $ | – $ | |
| SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE | |||||
| Habit de protection (bunker suit) | 15 000 $ | 16 500 $ | 17 500 $ | 49 000 $ | |
| Réservoir grande capacité – Centre de la Ville | 100 000 $ | 100 000 $ | |||
| Réservoir de grande capacité – Poste incendie 2 | 100 000 $ | 100 000 $ | |||
| Séchoir pour habit de protection (bunker suit) | 12 000 $ | 12 000 $ | |||
| Ford F250 – Remplacement de l’unité 1003 | 70 000 $ | 70 000 $ | |||
| Canon à eau portatif | 0 $ | 6 500 $ | 6 500 $ | ||
| Autopompe – Remplacement de l’unité 1011 | 1 500 $ | 650 000 $ | 651 500 $ | ||
| VTT – Remplacement du VTT acquis en 2005 | 15 000 $ | 15 000 $ | |||
| Centre de pratique | 35 000 $ | 40 000 $ | 75 000 $ | ||
| TOTAL | 198 500 $ | 816 500 $ | 64 000 $ | 1 079 000 $ | |
| TRAVAUX PUBLICS | |||||
| Plan de gestion des eaux de ruissellement | 4 300 000 $ | – $ | |||
| Garage municipal | 25 000 $ | 150 000 $ | 2 000 000 $ | 2 175 000 $ | |
| Remplacement de véhicules (Ford F-150 (#321)) | 180 000 $ | 260 000 $ | 180 000 $ | 620 000 $ | |
| Pavage de diverses rues | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | |||
| Réaménagement de la rue du Lac Rinfret | 590 000 $ | 590 000 $ | |||
| Réaménagement de Côte St-Nicholas (entre Filion et école) | 1 125 000 $ | 1 125 000 $ | |||
| Rétention des eaux de surface – secteur Phelan | 150 000 $ | 150 000 $ | |||
| Achat d’un GPS | 40 000 $ | 40 000 $ | |||
| TOTAL | 3 110 000 $ | 410 000 $ | 2 180 000 $ | 5 700 000 $ | |
| URBANISME ET HYGIÈNE DU MILIEU | |||||
| Système de traitement pour le manganèse (aqueduc Larochelle) et entretien des bâtiments |
733 170 $ | – $ | |||
| Ajout de purges sur le réseau de distribution – Aqueduc Larochelle | 48 000 $ | 48 000 $ | |||
| Recherche en eau – Aqueduc Larochelle | 100 000 $ | 100 000 $ | |||
| Mise à niveau de la télémétrie – Aqueduc Phelan et Larochelle | 140 000 $ | 140 000 $ | |||
| TOTAL | 148 000 $ | 140 000 $ | 0 $ | 288 000 $ | |
| BIBLIOTHÈQUE | |||||
| – $ | |||||
| TOTAL | 0 $ | 0 $ | 0 $ | – $ | |
| LOISIRS | |||||
| Jardin communautaire – 2e phase | 42 000 $ | 42 000 $ | |||
| Parc des Grands-Pics – Aménagement | 150 000 $ | 25 000 $ | 175 000 $ | ||
| Parc du Lac Rinfret – Aménagement | 250 000 $ | 40 000 $ | 290 000 $ | ||
| Parc l’Orée-des-Bois – Aménagement d’une piste d’hébertisme | 20 000 $ | 20 000 $ | 40 000 $ | ||
| Parcs Larochelle et Péridot – Modules de jeux | 50 000 $ | 25 000 $ | 75 000 $ | ||
| Parc Phelan – Entretien des terrains de tennis | 25 000 $ | 25 000 $ | |||
| Piste cyclable Larochelle – Saint-Jérôme (Interconnexion) | 25 000 $ | 25 000 $ | |||
| Sentier multifonctionnel – Larochelle /Chœur des Cascades | 35 000 $ | 35 000 $ | |||
| Remorque fermée | 8 000 $ | 8 000 $ | |||
| Kiosques permanents – parc Phelan | 50 000 $ | 50 000 $ | |||
| Tracteur à gazon | 50 000 $ | 50 000 $ | |||
| Parc Domaine Lanaudière – Aménagement | 0 $ | 0 $ | 200 000 $ | 200 000 $ | |
| Remplacement du camion Éconoline (#707) | 45 000 $ | 45 000 $ | |||
| TOTAL | 505 000 $ | 285 000 $ | 270 000 $ | 1 060 000 $ | |
| BUDGET TOTAL – PTI | 3 993 000 $ | 1 684 500 $ | 2 593 000 $ | 8 270 500 $ |
Revenus
| 2016 | % | 2017 | % | |
| Taxes générales | 11 161 800 $ | 69,21 % | 11 465 500 $ | 71,89 % |
| Eau | 148 750 $ | 0,92 % | 146 560 $ | 0,92 % |
| Matières résiduelles | 817 950 $ | 5,07 % | 835 150 $ | 5,24 % |
| Taxes sur une autre base | 533 130 $ | 3,31 % | 517 020 $ | 3,24 % |
| Service de la dette | 243 430 $ | 1,51 % | 245 550 $ | 1,54 % |
| Paiements tenant lieu de taxes | 119 610 $ | 0,74 % | 120 280 $ | 0,75 % |
| Autres revenus | 2 472 790 $ | 15,33 % | 1 944 180 $ | 12,19 % |
| Transferts | 630 360 $ | 3,91 % | 674 790 $ | 4,23 % |
| TOTAL | 16 127 820 $ | 100 % | 15 949 030 $ | 100 % |
Charges
| 2016 | % | 2017 | % | |
| Administration générale | 2 218 800 $ | 13,76 % | 2 527 240 $ | 15,85 % |
| Sécurité publique | 3 222 870 $ | 19,98 % | 3 135 870 $ | 19,66 % |
| Transport | 3 511 620 $ | 21,77 % | 3 343 350 $ | 20,96 % |
| Hygiène du milieu | 1 637 770 $ | 10,15 % | 1 709 600 $ | 10,72 % |
| Santé et Bien-être | 4 500 $ | 0,03 % | 4 500 $ | 0,03 % |
| Aménagement et urbanisme | 577 650 $ | 3,58 % | 578 370 $ | 3,63 % |
| Activités récréatives | 1 647 200 $ | 10,21 % | 1 629 890 $ | 10,22 % |
| Activités culturelles | 629 960 $ | 3,91 % | 671 960 $ | 4,21 % |
| Frais de financement | 457 600 $ | 2,84 % | 459 720 $ | 2,88 % |
| Affectations | 2 219 850 $ | 13,76 % | 1 888 530 $ | 11,84 % |
| TOTAL | 16 127 820 $ | 100 % | 15 949 030 $ | 100 % |
Taxation
Taux de taxe sur la valeur foncière (générale)*
| 2016 | 2017 | |
| Résiduelle (résidentielle et autre) | 0,6405 $ | 0,6405 $ |
| Immeubles de six logements
ou plus |
0,6405 $ | 0,6405 $ |
| Immeubles non résidentiels | 0,8247 $ | 0,8247 $ |
| Immeubles industriels | 0,7903 $ | 0,7903 $ |
| Immeubles agricoles | 0,6405 $ | 0,6405 $ |
* du 100 $ d’évaluation
Taux de taxe sur la valeur foncière (au secteur)*
| 2016 | 2017 | |
| Réserve financière – entretien des
réseaux d’aqueduc |
0,0250 $ | 0,0250 $ |
* du 100 $ d’évaluation
Tarification
| 2016 | 2017 | |
| Compensation – terrains vacants | 25 $ à 100 $ | 25 $ à 100 $ |
| Enlèvement des ordures résidentielles | 72 $ | 72 $ |
| Enlèvement des ordures commerciales | 7,50 $ à 250 $ | 7,50 $ à 250 $ |
| Collecte sélective résidentielle | 20 $ | 20 $ |
| Collecte sélective commerciale | Frais variable
5 $ à 30 $ |
Frais variable
5 $ à 30 $ |
| Collecte des matières compostables résidentielles | 35 $ | 35 $ |
| Collecte des matières compostables commerciales | 5 $ à 45 $ | 5 $ à 45 $ |
| Eau – habitation unifamiliale | 225 $ | 225 $ |
| Contrôle des insectes piqueurs | 46 $ | 46 $ |
(12 juin 2018)
Selon les dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, vous recevez aujourd’hui le rapport sur la situation financière de la Ville. Il faut ainsi voir cette version comme une mise à jour de la version de décembre dernier, adaptée en prenant en compte les états financiers déposés lors de la séance ordinaire du conseil municipal de juin. L’objectif de ce rapport est de vous renseigner sur les états financiers de la Ville.
Suite au dépôt du rapport financier 2017 consolidé du vérificateur externe en date du 8 mai 2018, les charges de fonctionnement de la Ville se sont élevées à 16 878 184 $. Les revenus de fonctionnement pour l’année 2017 ont été de 16 713 183 $. Après conciliation à des fins fiscales des immobilisations, du financement à long terme des activités d’investissement et des affectations, le rapport du vérificateur indique un excédent de fonctionnement pour l’exercice à des fins fiscales de 506 918 $.
Conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous confirme que la rémunération annuelle du maire est de 34 567 $, en plus d’une allocation de dépenses de 16 595 $. La rémunération de chaque conseiller est de 13 650 $ avec une allocation de dépenses de 6 825 $. Dans les états financiers déposés, la liste de tous les élues et élus ayant reçu un salaire et une allocation de dépenses est bien détaillée.
Je tiens à profiter de ce rapport pour expliquer les écarts notables favorables et défavorables avec ce qui avait été planifié lors de la présentation et de l’adoption du dernier budget.
D’entrée de jeu, la Ville ne tient pas compte, dans son budget, de l’impact du développement immobilier et de l’amélioration de propriétés dans ses prévisions de revenus. Dans une ville en croissance comme la nôtre, ces éléments génèrent un écart à la hausse par rapport aux revenus projetés. À ce titre, les revenus de taxation liés à la croissance du parc immobilier ont été de 401 326 $. Aussi, les nouveaux revenus de taxation récoltés grâce à la présence de la nouvelle école du Triolet ont eu un impact à la hausse de 21 298 $. Saint-Colomban a aussi obtenu plus de subventions qu’anticipé, notamment une subvention de 25 000 $ pour un soutien en prévention de la criminalité ainsi qu’une augmentation de 98 000 $, par rapport au budget, des redevances liées à la collecte sélective et à l’élimination des matières résiduelles.
En matière de charges, les dépenses attribuées au conseil municipal ont été plus importantes que prévu parce qu’une allocation de départ pour le maire sortant est prescrite au règlement de rémunération des élus. Il s’agit ainsi d’une charge non prévue supplémentaire de 33 650 $. Ensuite, comme souvent mentionné dans les dernières années, les montants en frais juridiques ont encore une fois été très importants, soit 103 673 $ de plus qu’anticipé. Sans être devin, ces sommets ont peu de risques d’être atteints de nouveau au cours des prochaines années en raison de l’arrivée nouveaux dossiers. Le manque de conciliation et l’incapacité à agir dans les limites de la Loi dans l’optique de l’atteinte d’un consensus ont coûté cher.
Toujours dans les charges de fonctionnement, il faut noter une augmentation de la masse salariale du Service de sécurité incendie qui s’explique par le nombre d’interventions réalisées. La même explication s’applique à la hausse de rémunération touchant les activités récréatives. Au cours de l’année 2017, le camp de jour a vu ses inscriptions augmenter et le travail effectué par les employés pour l’entretien des parcs a été plus marqué que les années précédentes.
Ainsi, à partir du 13 juin 2018, les états financiers seront disponibles à l’hôtel de ville et ou en ligne, ici.
Xavier-Antoine Lalande
Maire
Contrats de 2000 $ ou plus totalisant 25 000 $ ou plus (novembre 2016 à décembre 2017)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2016 à décembre 2017)
Contrats de 2000 $ ou plus totalisant 25000 $ ou plus (novembre 2015 à novembre 2016)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2015 à novembre 2016)
Contrats de 2000 $ ou plus totalisant 25 000 $ ou plus (novembre 2014 à octobre 2015)
Contrats de 25 000 $ et plus (novembre 2014 à novembre 2015)
Contrats de 2000 $ et plus totalisant 25 000 $ et plus (novembre 2013 à novembre 2014)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2013 à novembre 2014)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2012 à novembre 2013)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2011 à novembre 2012
Contrats de 2000 $ ou plus totalisant 25 000 $ ou plus (novembre 2011 à novembre 2012)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2010 à novembre 2011)