Budgets et rapports financiers

Le Service des finances, responsable de la planification et de la vérification de l’ensemble des activités financières de la Ville, doit voir à l’élaboration et au suivi de son budget annuel.

Les budgets et rapports financiers sont disponibles ici-bas.

REVENUS 2019 % 2020 %
Taxes générales 12 456 440$ 71,14% 13 548 390$ 70,78%
Eau 158 900$ 0,91% 189 930$ 0,99%
Matières résiduelles 887 600$ 5,07% 912 300$ 4,77%
Taxes sur une autre base 459 940$ 2,63% 475 190$ 2,48%
Service de la dette 135 130$ 0,77% 113 230$ 0,59%
Paiements tenant lieu de taxes 137 640$ 0,79% 137 550$ 0,72%
Autres revenus 2 334 090$ 13,33% 2 350 780$ 12,28%
Transferts 939 960$ 5,37% 1 413 230$ 7,38%
TOTAL 17 509 700$ 100% 19 140 600$ 100%

 

CHARGES 2019 % 2020 %
Administration générale 2 449 040$ 13,99% 2 686 850$ 14,04%
Sécurité publique 3 302 720$ 18,86% 3 355 510$ 17,53%
Transport 4 011 300$ 22,91% 4 573 600$ 23,89%
Hygiène du milieu 1 833 960$ 10,47% 1 925 090$ 10,06%
Santé et bien-être 4 800$ 0,03% 4 700$ 0,02%
Aménagement et urbanisme 653 520$ 3,73% 748 070$ 3,91%
Activités récréatives et culturelles 2 139 190$ 12,22% 2 431 100$ 12,70%
Bibliothèque 660 310$ 3,77% 738 750$ 3,86%
Frais de financement 537 860$ 3,07% 510 050$ 2,66%
Affectations 1 917 000$ 10,95% 2 166 880$ 11,32%
TOTAL 17 509 700$ 100% 19 140 600$ 100%

 

Taux de taxes sur la valeur foncière 2019 2020
Résiduelle (résidentielle et autre) 0,6405 0,6741
Immeubles de six logements ou plus 0,6405 0,6741
Immeubles non résidentiels 0,8247 0,8680
Immeubles industriels 0,8247 0,8680
Immeubles agricoles 0,6405 0,6741
Service de la dette 0,1044 0,1208

 

Taux de taxe sur la valeur foncière – secteur 2019 2020
Réserve financière – entretien des
réseaux d’aqueduc
0,0250 0,0250

 

Tarification 2019 2020
Compensation – terrains vacants 50$ | 75$ | 100$ 50$ | 75$ | 100$
Enlèvement des ordures résidentielles 43,75$ 40$
Enlèvement des ordures commerciales 5$ à 87$ 5$ à 80$
Collecte sélective résidentielle 32$ 37,25$
Collecte sélective commerciale 5$ à 64$ 5 $ à 74,25$
Collecte des matières compostables résidentielles 55,75$ 55,75$
Collecte des matières compostables commerciales 5$ à 111,30$ 5$ à 111,30$
Eau – habitation unifamiliale 250$ 262$
Eau – commercial 250$ 325$
Contrôle des insectes piqueurs 32$ 34$
DESCRIPTION En cours 2 019 2 020 2 021  TOTAL
ADMINISTRATION
Bonification du système de diffusion en direct 9 500 $            9 500  $
Refonte et implantation du logo de la Ville 16 000 $           16 000  $
Panneaux d’affichage numérique 70 000 $ 152 000 $         222 000  $
Refonte de la signalétique 17 000 $ 89 000 $         106 000  $
TOTAL – ADMINISTRATION 25 500 $ 87 000 $ 241 000 $         353 500  $
SÉCURITÉ CIVILE
Implantation de l’application mobile du PMSC Sécurité civile 10 000 $           10 000  $
TOTAL – SÉCURITÉ CIVILE 0 $ 10 000 $ 0 $           10 000  $
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Bunkers 12 725 $ 12 725 $ 13 125 $           38 575  $
Centre d’entraînement 35 000 $ 40 000 $           75 000  $
Réservoir grande capacité – centre Ville 100 000 $         100 000  $
Remplacement du véhicule 1003 90 000 $           90 000  $
Remplacement du véhicule 1011 650 000 $         650 000  $
Remplacement du véhicule 1001 65 000 $           65 000  $
Système de communication répartition 10 000 $           10 000  $
TOTAL – SÉCURITÉ INCENDIE 22 725 $ 797 725 $ 208 125 $      1 028 575  $
TRAVAUX PUBLICS
Diagnostic moteur 5 000 $            5 000  $
Nouveau garage municipal 6 150 000 $      6 150 000  $
Pavage de diverses rues 2019 1 300 000 $      1 300 000  $
Réhabilitation de ponceaux (Drainage)       1 998 000  $                 –    $
Rétention cours d’eau Phelan          152 000  $
Remplacement de véhicules 450 000 $ 460 000 $ 520 000 $      1 430 000  $
Équipements de pavage 18 000 $           18 000  $
Râteau 60 pouces 10 000 $           10 000  $
Remorque fermée 10 000 $           10 000  $
Remplacement du fardier 35 000 $           35 000  $
Barrage Lac l’Heureux 350 000 $         350 000  $
TOTAL – TRAVAUX PUBLICS     8 310 000  $        478 000  $        520 000  $      9 308 000  $
URBANISME ET HYGIÈNE DU MILIEU
Nouveau puits – Aqueduc Larochelle.xlsx 100 000 $ 1 250 000 $      1 350 000  $
TOTAL – URBANISME ET HYGIÈNE DU MILIEU 100 000 $ 1 250 000 $ 0 $      1 350 000  $
BIBLIOTHÈQUE
Migration SIGB Regard vers Biblionet 9 600 $            9 600  $
TOTAL – BIBLIOTHÈQUE 9 600 $ 0 $ 0 $            9 600  $
LOISIRS
Aménagement du parc lac Rinfret 250 000 $ 40 000 $         290 000  $
Mur d’escalade 145 000 $         145 000  $
Piste Cyclable (Interconnection Saint-Jérôme) 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $           75 000  $
Module de jeux – Parc Larochelle, Péridot 25 000 $           25 000  $
Terrain de baseball 225 000 $         225 000  $
Tracteur à gazon 60 000 $           60 000  $
Scène mobile 6 000 $            6 000  $
Acquisition abris solaire Albert Raymond 12 000 $           12 000  $
Kiosques permanents parc Phelan 25 000 $           25 000  $
Achat d’une remorque 10 000 $           10 000  $
Achat d’une roulotte usagée MDJ 8 000 $            8 000  $
Achat fourgonnette cargo 65 000 $           65 000  $
Achat d’une camionette à benne basculante 85 000 $           85 000  $
Acquisition toiles pour abris permanents 30 000 $           30 000  $
TOTAL – LOISIRS 526 000 $ 353 000 $ 182 000 $ 1 061 000 $
BUDGET TOTAL – PTI 8 993 825 $ 2 975 725 $ 1 151 125 $    13 120 675  $

 

Plan triennal 2019-21 (version PDF complète)

DESCRIPTION En cours 2 018 2 019 2 020  TOTAL
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
ADMINISTRATION
Réaménagement des bureaux et achat de mobilier 31 500 $           31 500  $
Refonte et implantation du logo de la Ville 16 000 $           16 000  $
Refonte de la signalétique sur le territoire 17 000 $ 79 000 $           96 000  $
TOTAL 31 500 $ 33 000 $ 79 000 $         143 500  $
SÉCURITÉ CIVILE
                –    $
TOTAL 0 $ 0 $ 0 $                 –    $
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Habit de protection (bunker suit) 15 000 $ 16 500 $ 17 500 $           49 000  $
Réservoir grande capacité – Centre de la Ville 100 000 $         100 000  $
Réservoir de grande capacité – Poste incendie 2 100 000 $         100 000  $
Séchoir pour habit de protection (bunker suit) 12 000 $           12 000  $
Ford F250 – Remplacement de l’unité 1003 70 000 $           70 000  $
Canon à eau portatif 0 $ 6 500 $            6 500  $
Autopompe – Remplacement de l’unité 1011 1 500 $ 650 000 $         651 500  $
VTT – Remplacement du VTT acquis en 2005 15 000 $           15 000  $
Centre de pratique 35 000 $ 40 000 $           75 000  $
TOTAL 198 500 $ 816 500 $ 64 000 $      1 079 000  $
TRAVAUX PUBLICS
Plan de gestion des eaux de ruissellement 4 300 000 $                 –    $
Garage municipal 25 000 $ 150 000 $ 2 000 000 $      2 175 000  $
Remplacement de véhicules (Ford F-150 (#321)) 180 000 $ 260 000 $ 180 000 $         620 000  $
Pavage de diverses rues 1 000 000 $      1 000 000  $
Réaménagement de la rue du Lac Rinfret 590 000 $         590 000  $
Réaménagement de Côte St-Nicholas (entre Filion et école) 1 125 000 $      1 125 000  $
Rétention des eaux de surface – secteur Phelan 150 000 $         150 000  $
Achat d’un GPS 40 000 $           40 000  $
TOTAL 3 110 000 $ 410 000 $ 2 180 000 $      5 700 000  $
URBANISME ET HYGIÈNE DU MILIEU
Système de traitement pour le manganèse (aqueduc Larochelle)
et entretien des bâtiments
733 170 $                 –    $
Ajout de purges sur le réseau de distribution – Aqueduc Larochelle 48 000 $           48 000  $
Recherche en eau – Aqueduc Larochelle 100 000 $         100 000  $
Mise à niveau de la télémétrie – Aqueduc Phelan et Larochelle 140 000 $         140 000  $
TOTAL 148 000 $ 140 000 $ 0 $         288 000  $
BIBLIOTHÈQUE
                –    $
TOTAL 0 $ 0 $ 0 $                 –    $
LOISIRS
Jardin communautaire – 2e phase 42 000 $           42 000  $
Parc des Grands-Pics – Aménagement 150 000 $ 25 000 $         175 000  $
Parc du Lac Rinfret – Aménagement 250 000 $ 40 000 $         290 000  $
Parc l’Orée-des-Bois – Aménagement d’une piste d’hébertisme 20 000 $ 20 000 $           40 000  $
Parcs Larochelle et Péridot – Modules de jeux 50 000 $ 25 000 $           75 000  $
Parc Phelan – Entretien des terrains de tennis 25 000 $           25 000  $
Piste cyclable Larochelle – Saint-Jérôme (Interconnexion) 25 000 $           25 000  $
Sentier multifonctionnel – Larochelle /Chœur des Cascades 35 000 $           35 000  $
Remorque fermée 8 000 $            8 000  $
Kiosques permanents – parc Phelan 50 000 $           50 000  $
Tracteur à gazon 50 000 $           50 000  $
Parc Domaine Lanaudière – Aménagement 0 $ 0 $ 200 000 $         200 000  $
Remplacement du camion Éconoline (#707) 45 000 $           45 000  $
TOTAL 505 000 $ 285 000 $ 270 000 $      1 060 000  $
BUDGET TOTAL – PTI 3 993 000 $ 1 684 500 $ 2 593 000 $      8 270 500  $

 

Plan triennal 2018-2019-2020 (complet)